第一章 项目总论

　　第一节 项目概况

　　一、项目名称

　　二、项目建设地点

　　三、项目建设单位

　　四、项目性质

　　五、项目总投资及建设内容和规模

　　本项目计划总投资30000万元，其中一期投资11000万元，二期投资19000万元。项目总占地面积200亩，总建筑面积11万平方米。根据项目生产运营需要，主要新建科研、检测、生产一体基地，建造终试线一条，生产线6条。主要建筑物包括：科研楼、厂房、公共设施、办公设施，并对厂区道路及地面进行硬化、绿化和美化，创造优美的生产环境。

<p target="_blank" href="/cgal/2015-03-09/200752.html" 各个建设期内容、建筑的层数、建筑面积及结构形式如下表所示：<="" p="">

　　第二节 项目投资效益情况

　　一、经济效益

　　项目的总投资额为30000万元人民币。经测算，项目所得税前内部收益率irr为67.92%，财务净现值npv为329688.21万元，静态投资回收期为3.57年(含建设期);项目所得税后内部收益率irr为58.33%，全部投资财务净现值npv为241949.99万元，静态投资回收期为4.01年(含建设期)。所得税前、后净现值npv均远大于零，说明该项目财务效益超过了该行业应达到的最低收益水平。内部收益率irr大于行业基准收益率12%，说明该项目的动态收益是可行的。

　　从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力较好，能够在较短的时间内回收全部投资，项目从财务指标上看是可行的。

　　二、社会效益

　　项目依托公司雄厚的研发实力及先进的生产技术，从本质上改变沥青混合料性能。项目的实施将产生巨大的社会效益。

　　1、可以减少或避免路面因低温产生的温缩裂缝，降低养护维修费用人工维护成本，降低死亡事故，延长道路寿命，确保交通大动脉畅通延长公路使用寿命，从长远来看，具有可观的经济效益。

　　2、可以减少秋冬季，道路薄霜安全隐患;克服桥梁、道路因冬季结冰，影响公路正常运营。

　　……

　　第三节 项目编制依据和原则

　　第二章 项目承建单位概况

　　第三章 项目建设背景分析

　　第一节 政策背景

　　1、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》

　　《纲要》在交通运输业规划中指出要促进交通运输向节能、环保和更加安全的方向发展，交通运输安全保障、资源节约与环境保护等方面的关键技术取得重大突破并得到广泛应用。并围绕国家重大交通基础设施建设，突破建设和养护关键技术，提高建设质量，降低全寿命成本。

　　2、《新材料产业“十二五”发展规划》

　　《规划》中指出要开发新型超大规格、特殊结构材料的一体化制备工艺，发展风电叶片、建筑工程、高压容器、复合导线及杆塔等专用材料，加快在航空航天、新能源、高速列车、海洋工程、节能与新能源汽车和防灾减灾等领域的应用。

　　3、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

　　……

　　第二节 经济背景

　　一、经济的快速发展为项目建设提供良好的宏观经济环境

　　二、固定资产投资的不断增长带动项目产品需求提升

　　三、高速公路建设的大发展将带动项目产业的发展

　　我国经济持续快速增长，国家实行积极地财政政策，对高速公路建设的大力度扶持。根据《国家高速公路规划网》，2010年钱，国家对高速公路年均投资约为1400到1500亿元人民币，年增加高速公路3000公里左右，2010年到2020年之间，年投资约为1000亿元人民币。

　　高速公路有效地拉动了国民经济增长需要，而且它同时解决了就业问题，拉动了下游的产业链发展。由此可见，高速公路顺畅与否与百姓生活息息相关。

　　“十二五”时期，国家继续推进国家高速公路网、国家区域发展战略确定的高速公路、特大城市圈、大中城市群、疏港高速公路，以及省际连接线高速公路建设，加快重要高速公路通道扩容改造建设。具体规划如下：

　　1、5年建成国家高速公路网3.5万公里，到2015年国家高速公路网全部建成，通车里程达到8.3万公里，基本覆盖50万以上人口城市。地方高速公路网5年建设约3万公里，其中新开工1.2万公里。

　　2、到2015年，国地两网高速公路共计通车里程约达14万公里。

　　第三节 技术背景

　　第四节 社会背景

　　第四章 项目建设的必要性和可行性分析

　　第一节 项目建设的必要性

　　一、项目建设是响应国家政策的需要

　　《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》在交通运输业规划中指出要促进交通运输向节能、环保和更加安全的方向发展，交通运输安全保障、资源节约与环境保护等方面的关键技术取得重大突破并得到广泛应用。并围绕国家重大交通基础设施建设，突破建设和养护关键技术，提高建设质量，降低全寿命成本。项目的建设积极响应国家政策，研制的材料在交通基础建设和养护上大有作为，能够使得公路的建设更具有安全性，同时，成本也更加低。

　　二、项目建设是保障公路安全的需要

　　三、项目建设是减少环境绿化危害的需要

　　四、项目建设是产学研合作转化成果的需要

　　第二节 项目建设的可行性

　　一、政策可行性

　　二、项目公司具有良好产品研发和生产能力

　　三、行业未来市场有足够的产品消化空间

　　四、项目具有良好的社会效益和经济效益

　　项目产品在公路建设或养护单位每年可节省5万元/公里。随着项目公司的产品升级之后公路建设或养护单位可节省15万/公里。若高速公路路面结构破坏较严重，花费1000万元左右/公里的修理费用;若重新罩面，费用则为3000万元左右/公里。随着本产品规模化生产的实现的成本还将随之降低。对于使用本产品的单位预计科技减少维修费用的比例为现阶段总费用的20%以上。

　　……

　　第五章 项目市场发展及前景分析

　　第一节 产业市场分析

　　一、市场情况

　　材料应用于建材的研究始于1982年，由美国能源部太阳能公司发起。此后以pcm处理建筑材料的技术逐渐发展起来。随后，pcm在混凝土试块、石膏墙板等材料中的研究和应用一直持续进展。1999年，国外又研制成功一种新型建筑材料-固液共晶材料，在墙板或轻型混凝土预制板中浇注这种材料，可以保持室内温度适宜。

　　以周边国家柬埔寨为例。打造国内公路网建设及与周边国家公路网相连接、融入东盟共同体，是柬埔寨政府的优先发展项目。周边国家公路建设的需求增长，有利于本项目产品的出口，同时有利于本项目顺应国家号召“走出去”，将产品市场扩展到海外。

　　……

　　二、应用领域

　　第二节 国内道路材料市场分析

　　一、国内路面材料的发展过程

　　二、项目产品国内应用分析

　　三、在道路中运用能够有效降低养护成本

　　四、国内公路建设需求分析

　　五、产品下游市场分析

　　道路、桥面等土木工程中混凝土会发生破坏的现象，为了恢复这些混凝土结构的使用功能和保证使用安全性，必须及时对它们进行修复。不同的路面结构形式应采用不同的措施及材料。

　　1、水泥路面修补材料

　　可以用于水泥混凝土路面修补的材料很多，按材料性能可分为有机类修补材料、无机类修补材料及有机材料和无机材料的复合物。具体如下表：

　　类型原理材料特点

　　有机类修补材料以有机化合物为基体，通过有机合成或聚合反应加工成的链状或网状有机材料。环氧树脂类胶粘剂、酚醛树脂类胶粘剂、聚氨酯类胶粘剂、烯类高分子胶粘剂、有机硅胶粘剂、橡胶类胶粘剂和沥青类胶粘剂等。在常温或高温下具有一定的塑性、弹性和机械强度,在热、光、化学添加剂等影响下能起分解、交联和老化等变化,其物理性质和机械性能随分子结构的不同而异。

　　无机类修补材料在物理、化学作用下，从浆体变成坚硬的结石体,并胶结其它物料,产生一定的机械强度各种水泥，快硬早强剂等。——

　　有机-无机复合物采用有机材料和无机材料进行复合而成。纤维增强水泥混凝土、聚合物水泥砂浆等。采用有机-无机复合物进行水泥混凝土路面修补常能获得比单一无机材料或有机材料修补更好的效果。

　　2、沥青路面修补材料

　　……

　　第三节 市场竞争程度分析

　　第四节 项目竞争力分析

　　一、竞争产品分析

　　二、竞争对手分析

　　三、潜在竞争对手分析

　　四、swot分析

　　五、竞争优势

　　第六章 项目产品特点及生产方案

　　第一节 项目产品特点

　　第二节 产品优势分析

　　第三节 产品未来规划

　　第四节 项目产品生产方案

　　第七章 项目营销策略及客户服务分析

　　第一节 产品策略

　　第二节 策略组合

　　第三节 品牌策略

　　第八章 项目建设地区情况

　　第一节 项目选址原则

　　一、生产要素分析

　　二、相关产业和支持产业分析

　　第二节 项目区位条件

　　第三节 项目选址合理性分析

　　第九章 项目工程方案

　　第一节 项目布局原则

　　第二节 项目实施进度安排

　　第三节 工艺设计方案

　　第四节 总图、运输与仓储

　　第五节 项目公用工程设计

　　第十章 项目技术工艺方案

　　第一节 技术方案

　　一、项目技术来源及水平

　　项目技术经过公路、化工、热工、高分子材料等近200名科技工作者、上万次试验完善、投入数千万元基础上，通过材料研究与开发、历时八年创新研究，配比试验检测、项目应用试验等集体攻关，圆满完成该项技术成果，并且通过交通组织部组织专家鉴定和验收，认为该项目成果具有原创新，达到国际先进水平。

　　二、项目生产工艺流程

　　第二节 设备方案

　　一、主要设备选型原则

　　二、设备配置方案

　　第三节 原辅材料及燃料

　　第十一章 项目能源节约方案设计

　　第一节 设计依据

　　第二节 节能措施

　　第三节 主要能源种类和消耗量

　　第十二章 项目环境保护

　　第一节 执行标准及排放标准

　　第二节 当地环保部门对本项目建设的要求

　　第三节 项目污染物排放情况及保护措施分析

　　第四节 环保管理及投资

　　第十三章 职业安全卫生与消防

　　第一节 职业安全与卫生

　　第二节 消防

　　第十四章 项目组织管理与运行

　　第一节 组织机构设置

　　第二节 劳动定员级人员培训

　　一、公司用人原则

　　二、劳动定员

　　根据生产班制设定和设备工艺要求，本项目劳动定员约为人。其中生产人员50人，管理人员3人，其他人员45人。其中，生产活动人员通过社会公开招聘择优录取，管理及服务人员通过内部调配和社会公开招聘相结合的途径解决。

　　三、人员培训计划

　　第十五章 投资估算与资金筹措

　　第一节 投资估算

　　一、估算范围

　　二、估算依据

　　三、编制说明

　　四、投资估算

　　本项目总投资30000万元，其中建设投资为28823.83万元，流动资金为1176.17万元。

　　第二节 资金筹措及使用计划

　　第十六章 财务效益、经济和社会效益评价

　　第一节 财务评价

　　一、评价依据

　　二、营业收入及税金测算

　　三、成本费用测算

　　四、利润测算

　　五、财务分析

　　六、项目盈亏平衡及敏感性分析

　　七、财务评价结论

　　第二节 社会效益分析

　　第十七章 项目社会影响及风险因素识别

　　第一节 社会影响效果分析

　　第二节 社会适应性分析

　　第三节 项目风险因素识别

　　第四节 社会风险影响结论

　　第十八章 可行性研究结论及建议

　　第一节 可行性研究结论

　　第二节 建议

    完整版附件请点击下载：北京市某公司环保沥青混合材料生产基地建设项目可行性研究报告案例.pdf